DOSI / PFI

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15 Αυγ 2012 (πριν από 4 χρόνια και 10 μήνες)

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1

AFAI CIGREF le 11 mai 2004

Groupe Pierre Fabre

Direction Organisation et Systèmes d’Information


Mise en place d’un IT scorecard



2

AFAI CIGREF le 11 mai 2004

Sommaire






Gouvernance

du

SI

:

Outils

de

pilotage

de

la

DOSI

de

Pierre

Fabre




Contexte

général


Le

système

de

pilotage

global


IT

scorecard


Les

autres

outils

de

pilotage


Référentiel

Projets


Planification


Pilotage

économique

et

opérationnel



Contrats

de

service



3

AFAI CIGREF le 11 mai 2004

CONTEXTE



4

AFAI CIGREF le 11 mai 2004

Contexte (1/3)


De

nombreux

facteurs

de

changement

impactent

aujourd'hui

fortement

la

fonction

informatique

:


Le

SI

supporte

les

intérêts

stratégiques

de

l'entreprise


Les

systèmes

d’informations

étaient,

il

y

a

quelques

années,

de

simples

«

commodités

»

techniques

cantonnées

dans

les

fonctions

«

support

»

de

l’entreprise

(comptabilité,

RH,

etc
.
)
.


Ils

supportent

aujourd’hui

des

intérêts

stratégiques

majeurs

et

sont

indispensables

au

fonctionnement

de

processus

critiques

pour

l’entreprise
.


L’objectif

de

rentabilité

des

investissements

s’impose

aussi

pour

le

SI


La

pression

des

marchés

/

des

actionnaires

oblige

à

justifier

la

rentabilité

des

investissements

et

la

productivité

des

activités

opérationnelles

y

compris

pour

l'informatique
.


Les

investissements

informatiques

sont

d'autant

plus

sur

"la

sellette"

qu'il

y

a

eu

ces

dernières

années

de

nombreux

projets

coûteux

et

dont

la

rentabilité

est

parfois

difficile

à

apprécier

:

ERP,

Euro,

An

2000
,

e
-
business,

etc
.


Le

SI

doit

également

démontrer

sa

capacité

d'adaptation

à

moindre

coût


Les

Fusions

/

Regroupements

/

Réorganisation

exigent

des

systèmes

d'informations

une

grande

capacité

d'adaptation

pour

intégrer

des

éléments

nouveaux



bien

sûr

à

moindre

coût
.



5

AFAI CIGREF le 11 mai 2004

Contexte (2/3)


Ces

changements

profonds

nécessitent

de

mettre

en

place

de

nouveaux

critères

de

mesure

de

la

performance

informatique,

visant

de

plus

en

plus

à

apprécier

la

«

contribution

de

l’informatique

au

Business

»

:


différenciation

concurrentielle,



création

de

valeur

pour

l'entreprise,


réduction

des

coûts,


flexibilité,


………


L’
IT

Governance

regroupe

l’ensemble

des

bonnes

pratiques

qui

vont

aider

l’informatique

à

être

reconnue

comme

«

centre

de

création

de

valeur

»

au

service

de

la

stratégie

de

l’Entreprise,

et

non

plus

comme

un

simple

«

centre

de

coûts

»
.


L’
IT

scorecard

est

le

Tableau

de

Bord,

qui

permet

de

mesurer

la

qualité

du

pilotage

de

l’informatique

par

rapport

aux

critères

d’IT

Governance
.





6

AFAI CIGREF le 11 mai 2004

Contexte (3/3)


C’est

dans

ce

cadre,

que

s’inscrivent

un

certain

nombre

de

démarches

de

la

DOSI

:


Livre

Blanc,


IT

scorecard,


Elaboration

budgétaire

et

pilotage

des

projets

et

des

coûts

informatiques,


Démarche

Qualité

CMMI
.



Pragmatiquement,

nous

mettons

en

place

et

développons

les

organisations

et

processus

pour

:


Arbitrer

les

demandes

ie

cycle

projet,

instances

de

régulation


Conduire

les

projets,

en

temps

et

en

coût


Exploiter

les

outils

avec

efficience

dans

une

perspective

de

contrôle

des

coûts


Rendre

des

comptes

à

nos

clients,

en

gardant

notre

capacité

à

agir
.



Les

contraintes

budgétaires

actuelles

ne

peuvent

être

éludées
.

Il

importe,

dans

le

même

temps,

de

mettre

en

perspective

l’investissement

global

en

IT,

sans

se

laisser

enfermer

dans

une

stratégie

exclusive

par

les

coûts
.





7

AFAI CIGREF le 11 mai 2004


IT Scorecard


Le Tableau de Bord de Pilotage global



8

AFAI CIGREF le 11 mai 2004


L’ensemble

des

indicateurs

opérationnels

et

économiques

peuvent

être

regroupés

dans

les

5

volets

du

Tableau

de

Bord

de

pilotage

global

(IT

scorecard)

:


Contribution

au

Business


Performance

Economique


Performance

des

Processus

informatiques


Orientation

«

Clients

»


Apprentissage

et

préparation

du

Futur


Un

volet

supplémentaire

concernant

QSM

a

été

rajouté
.


L’objectif

principal

de

ce

tableau

de

bord

est

de

faciliter

la

déclinaison

des

objectifs

stratégiques

de

l’Entreprise

en

termes

opérationnels

et

de

suivre

la

progression

des

«

réalisations

»

pour

l’atteinte

des

objectifs

fixés

à

chaque

niveau
.



Dans

ce

but,

chaque

«

volet

»

comprendra

:


des

Objectifs

:

description,

enjeux,



des

Plans

d’Action

associés

aux

Objectifs

:

description,

résultats

attendus,

délais,

moyens

alloués,

responsable,

.


des

Indicateurs

associés

aux

Plans

d’Action

permettant

de

mesurer

la

progression

des

résultats

vers

la

«

cible

»

à

atteindre




Le Tableau de Bord de Pilotage global




IT Scorecard



9

AFAI CIGREF le 11 mai 2004

IT Scorecard

%Projets EC

Conf. Cycle

Projet


%Projets EC

Conf. Cycle

Projet


Nb de platef.

normalisées

Ratio


dépenses IT/CA


vs secteur

Indice évol

Dépenses

DSI

Existence

Process révis
°

Budget

Dépenses IT

vs Budget

METRIQUES

OBJECTIFS

Internationaliser

Aligner avec les

Stratégies

Business

Contrôler les

dépenses

Mettre en


évidence

La valeur ajoutée

Formaliser les

attentes

Apporter un

Service bien


perçu

Avoir des

Applicatifs

performants

Livrer les projets

ds les condit
°


prévues

Etre disponible

COMMUNICATION

CLIENTS

PFI

DOSI

DG

AUDIT

CONTRIBUTION


BUSINESS

FINANCE

ORIENTATION

CLIENT

PERFORMANCE

OPERATIONNELLE

DES PROCESSUS

APPRENTISSAGE

GESTION DU

RISQUE

VOLETS



10

AFAI CIGREF le 11 mai 2004


%Projets EC

Conf. Cycle

Projet


Existence

Process révis
°

Budget

CONTRIBUTION


BUSINESS

FINANCE

ORIENTATION

CLIENT

PERFORMANCE

OPERATIONNELLE

DES PROCESSUS

APPRENTISSAGE

GESTION DU

RISQUE

VOLETS

OBJECTIFS

Internationaliser

Aligner avec les

Stratégies

Business

Contrôler les

dépenses

Mettre en


évidence

La valeur ajoutée

Formaliser les

attentes

Apporter un

Service bien


perçu

Avoir des

Applicatifs

performants

Livrer les projets

ds les condit
°


prévues

Etre disponible

%Projets EC

Conf. Cycle

Projet

Nb de platef.

normalisées

Ratio


dépenses IT/CA


vs secteur

Indice évol

Dépenses

DSI

Dépenses IT

vs Budget

Fiche


signalétique

Plan d’action

Documents

Commentaires

Cible

Tolérance

Commentaires

Sous
-
indicateurs

Matrice d’évaluation

Liens de

causalité

Collecte de la valeur

(manuelle ou automatique)

Historique

METRIQUES

IT Scorecard

Responsable

Contributeur

Collaborateur

«

Sponsor

»

«

Animateur

»

ACTEURS

COMMUNICATION

CLIENTS

PFI

DOSI

DG

AUDIT



11

AFAI CIGREF le 11 mai 2004



12

AFAI CIGREF le 11 mai 2004



13

AFAI CIGREF le 11 mai 2004



14

AFAI CIGREF le 11 mai 2004



15

AFAI CIGREF le 11 mai 2004



16

AFAI CIGREF le 11 mai 2004



17

AFAI CIGREF le 11 mai 2004



18

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19

AFAI CIGREF le 11 mai 2004



20

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21

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22

AFAI CIGREF le 11 mai 2004



23

AFAI CIGREF le 11 mai 2004



24

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25

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26

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27

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28

AFAI CIGREF le 11 mai 2004



29

AFAI CIGREF le 11 mai 2004



30

AFAI CIGREF le 11 mai 2004



31

AFAI CIGREF le 11 mai 2004



32

AFAI CIGREF le 11 mai 2004



33

AFAI CIGREF le 11 mai 2004

Autres outils de Pilotage



34

AFAI CIGREF le 11 mai 2004

Positionnement de l’ensemble des outils de pilotage

Gestion
des EBI

Gestion
des DIU

A

R

B

I

T

R

A

G

E

OPX2

OMAGE

ACHATS

ABEL

Finances

PROJETS

Suivi
Budgétaire

Budget

MAGE

MAGE

Budget

Réel

Suiv
i PFI

PF

CAPGEY

Pilotage global

Pilotage économique

Suivi opérationnel

IT Scorecard

EXPLOITATION



35

AFAI CIGREF le 11 mai 2004


Le Référentiel Projets



36

AFAI CIGREF le 11 mai 2004

Référentiel Projets >

PERIMETRE

Le référentiel Projets



37

AFAI CIGREF le 11 mai 2004

Le processus de planification

Autres outils de Pilotage



38

AFAI CIGREF le 11 mai 2004

Objectifs
Macro
-
Planning rédigé
par le Chef de Projet
Planning détaillé rédigé par
Responsables d’Activité
Planning fournisseurs éventuels (hors
périmètre PPI)
Objectifs
Engagements
Engagements
Direction DOSI
Objectifs
Macro
-
Planning rédigé
par le Chef de Projet
Planning détaillé rédigé par
Responsables d’Activité
Planning fournisseurs éventuels (hors
périmètre PPI)
Objectifs
Engagements
Engagements
Direction DOSI
Processus de Planification retenu



39

AFAI CIGREF le 11 mai 2004

Projet PFI
Projet DOSI 1
Projet DOSI 2
Diffusion
d’objectif
Rapport
d’objectif
LDM1
LDM2
Projet PFI
Projet DOSI 1
Projet DOSI 2
Diffusion
d’objectif
Rapport
d’objectif
LDM1
LDM2
Projet DOSI 1
Projet DOSI 2
Diffusion
d’objectif
Rapport
d’objectif
LDM1
LDM2
LDM1
LDM2
Implémentation de la fonction OPX2 :

Planification multi
-
niveaux

Macro

plannings

Plannings

détaillés





40

AFAI CIGREF le 11 mai 2004

Pilotage économique


et opérationnel

Autres outils de Pilotage



41

AFAI CIGREF le 11 mai 2004


assurer

une

maîtrise

des

coûts

unitaires

des

produits

/

services

fournis,


dialoguer

de

façon

transparente

avec

les

"clients"

internes

des

différentes

entités

de

la

fonction

informatique

non

seulement

sur

les

coûts

eux
-
mêmes,

mais

aussi

sur

les

différents

inducteurs

(activités,

ressources,

)

qui

contribuent

à

la

formation

des

coûts,


mettre

en

évidence

la

"productivité"

des

entités

de

la

DOSI

grâce

à

l'évolution

des

coûts

unitaires

des

prestations

fournies,


facturer

les

"clients"

internes

sur

la

base

de

coûts

compris

et

acceptés

par

eux,



intégrer

les

contraintes

induites

par

les

différents

contrats

de

service

passés

avec

les

Branches

dans

la

formation

des

coûts

des

produits

et

prestations

fournis

par

la

DOSI,et

de

leur

répercussion

sur

les

contrats

induits

vis

à

vis

de

Pierre

Fabre

Informatique
.


aider

à

réaliser

des

benchmarks

exploitables
.


Co
-
piloter

les

évolutions

des

systèmes

d’information
.

Pilotage économique et opérationnel



Les Objectifs



42

AFAI CIGREF le 11 mai 2004

Pilotage économique et opérationnel



Les grands principes de la Modélisation retenue





PFI

Exploitation

DOSI

Domaines et Études

Direction


RESSOURCES

FONCTIONNEMENT

Mise à disposition de PRODUITS/SERVICES

PROJETS

Développement d'APPLICATIONS NOUVELLES

PROCESSUS

CLIENTS

internes



43

AFAI CIGREF le 11 mai 2004



Pilotage économique et opérationnel



L’organisation générale de Pierre Fabre



44

AFAI CIGREF le 11 mai 2004

Les projets applicatifs

Production Informatique

Exploiter

Editer

Opérer

Piloter

Administrer

Support

Utilisateur

(H D)

Pilotage économique et opérationnel



Les grandes Fonctions du Modèle



45

AFAI CIGREF le 11 mai 2004


Piloter


Piloter les serveurs
Unix/NT/W2000


Support Utilisateurs (Help Desk)


Hot line


Support sur site


Administrer


Notes


SAP


DBA (Bases de données)


Serveurs Systèmes ouverts
(Unix/NT/W2000)


Réseau


Xnet


Projets applicatifs



(Mise en production applicative & Evolution
d’infrastructure)


Exploiter (Piloter + Administrer)


Exploiter serveurs AS/400


Exploiter serveurs VMS


Editer


Editer

et

Opérer


Infra

techniques

hors

réseau


Infrastructures

réseaux

Pilotage économique et opérationnel



Les principales Activités prises en compte



46

AFAI CIGREF le 11 mai 2004

Pilotage économique et opérationnel



La description des Processus informatiques dans le progiciel Mage/+3



47

AFAI CIGREF le 11 mai 2004

Coûts par «

applications

»

Coûts par «

projets

»

TOTAL :

996,7

TOTAL :

35,2

Pilotage économique et opérationnel



Les coûts unitaires prévisionnels des «

produits/services

»



48

AFAI CIGREF le 11 mai 2004

……………










Avant absorption des frais fixes

Détail facturation par «

client

»

Pilotage économique et opérationnel



La Facturation prévisionnelle détaillée par «

client

»



49

AFAI CIGREF le 11 mai 2004

Les contrats de service

Instrumentation de la mesure des performances techniques



50

AFAI CIGREF le 11 mai 2004

Contrats de service


Principe

:


La

Dosi

rend

d e s

c o m p t e s

à

ses

clients

sur

la

base

de

contrats

de

service

«

Métier

»
.


La

Dosi

tient

une

relation

sur

la

base

de

contrats

de

service

par

métier

ou

par

application

vis

à

vis

de

ses

prestataires,

en

l’occurrence

Pierre

Fabre

Informatique
.


Une

de

ses

fonctions

est

l’intermédiation

entre

la

Technique

et

le

Business
.


Un

ensemble

de

contrats

constitue

une

convention

de

services
.


Les

indicateurs

de

ces

conventions

de

services

sont

cohérents

dans

les

dimensions

suivantes
:


Dimension

technique
:

Ils

doivent

qualifier

l’efficience

de

l’infrastructure
.


Dimension

économique
:

Ils

doivent

pouvoir

rendre

compréhensible

la

variation

à

la

hausse

ou

à

la

baisse

des

coûts

informatiques
.


Dimension

managériale
:

Directement

intégrés

ou

transformés

en

«

langage

client

»

ils

doivent

pouvoir

être

intégrés

dans

un

IT

Scorecard
.




51

AFAI CIGREF le 11 mai 2004

Direction


opérationnelle

DOSI

Contrats de

service métiers

DOSI

PFI

Convention


de service

Contrat par activité

Ex : Help desk

Contrats de

service

Par application

Pilotage économique et opérationnel

Contrats de service



52

AFAI CIGREF le 11 mai 2004

Agents systèmes Unix NT (350 machines)

KM

oracle

KM

Notes

KM

Websphère

Hyperviseur

2004

2005

Business système manager

CS Chimie Gailac

CS FdV

Implémentation technique Contrats de service



53

AFAI CIGREF le 11 mai 2004