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SAP ECC 6.0 EhP3

Décembre 2009

Français

















Gestion du
conditionnement










SAP AG

Dietmar
-
Hopp
-
Allee 16

69190 Walldorf

Allemagne

Business Process Documentation


SAP Best Practices

727

: Gestion du conditionnement
-

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nues dans ce document ne saurait constituer une
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Symboles


Symbole

Signification


Important


Exemple


Remarque


Recommandation


Syntaxe


Processus externe


Processus de gestion
-

Choix alternatif/décisionnel


Conven
tions typographiques


Format

Description

Exemple de texte

Mots ou caractères apparaissant à l'écran. Il s’agit non seulement des
noms de zone, des intitulés d’écran, des boutons de commande, mais
慵ssi⁤ s 湯ms⁥ ⁤ s⁣桥mi湳⁤ m敮畳ⰠI琠t敳 ti潮s.

䍥C
f潲m慴a敳琠t条l敭敮琠ttiliséo畲敳⁲敮é敳⁣êoiss⃠ 搧慵瑲敳
摯c畭敮瑳.

Exemple de texte

Mots ou phrases en caractères gras dans le corps du texte, les titres de
graphiques et les tables.

EXEMPLE DE TEXTE

Noms d'éléments du système. Il s'agit des

noms d'états, de
programmes, des codes de transaction, des noms de tables et des
mots
-
clés individuels d'un langage de programmation, intégrés dans un
corps de texte (par exemple, SELECT et INCLUDE).

Exemple de texte

Sortie d'écran. Il s'agit des noms de

fichiers et de répertoires et de leurs
chemins, des messages, des noms de variables, de texte source ainsi
que des noms des outils d’installation, de montée de version et de base
摥⁤潮ns.

EXEMPLE DE TEXTE

Touches du clavier, telles que les touches de
fonction comme
F2

ou la
touche
ENTRÉE
.

Exemple de texte

Entrée utilisateur exacte. Il s'agit de mots et de caractères que vous
devez saisir dans le système exactement comme ils apparaissent dans
la documentation.

<Exemple de texte>

Entrée utilisateur var
iable. Vous devez remplacer les mots et caractères
entre crochets par les entrées appropriées




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Table des matières


1

Objectif

................................
................................
................................
...............................

5

2

Pré
-
requis

................................
................................
................................
..........................

6

2.1

Données de base et données d'organisation

................................
............................

6

2.2

Vérification des paramètres utilisateur

................................
................................
......

6

2.3

Rôles

................................
................................
................................
..........................

7

2.4

Stock initial

................................
................................
................................
.................

7

3

Table de synthèse des processus

................................
................................
...................

10

4

Processus de gestion

................................
................................
................................
......

12

4.1

Création manuelle d’une commande de sous
-
traitance

................................
..........

12

4.2

Approbation des commandes d'achat

................................
................................
.....

13

4.3

Création livr.sortante pr livrer composants au sous
-
traitant

................................
....

14

4.4

Affichage
de la livraison

................................
................................
...........................

15

4.5

Confirmation de prélèvement

................................
................................
..................

16

4.6

Sortie de marchandises pour le sous
-
traitant

................................
..........................

17

4.7

Affichage du statut du stock

................................
................................
....................

18

4.8

Réception des march. de la commande d’achat de sous
-
trait.

...............................

19

4.9

Entrée de facture pour commande d’achat de sous
-
traitance

................................

20


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1

Objectif

La gestion du conditionnement comprend l'envoi à un fournisseur de produits en vrac pour un
conditionnement particulier en fonction
des spécifications et des processus d'emballage, ainsi
que la réception de l'article fini dans le stock.

Les articles en vrac et d'emballage sont préalablement fournis par le fournisseur (et ne seront
donc pas inclus dans ce scénario). Les deux articles s
ont transmis au fournisseur sous
-
traitant pour la gestion du conditionnement. Le département responsable des marchandises
valide les besoins et délivre une commande d'achat sur la base de ces besoins.

La consommation des articles envoyés est enregistrée lo
rs de l'entrée de l'article fini. Le
fournisseur envoie la facture pour les services fournis et celle
-
ci est réglée au cours du cycle
de paiement normal.

Dans le cas d
'
une livraison de marchandises, le scénario porte essentiellement sur les
activités suiva
ntes

:



Création d'une commande de sous
-
traitance



Sortie des marchandises pour le fournisseur sous
-
traitant

Dans le cas d'une entrée de marchandises, le scénario porte essentiellement sur les activités
suivantes

:



Entrée de marchandises livrées par le sous
-
traitant pour la commande d’achat



Entrée de facture par poste individuel



Vérification de la facture et validation des charges fiscales



Décaissement



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2

Pré
-
requis

2.1

Données de base et données d'organisation

Valeurs standard SAP Best
Practices

Des données de base et des données d'organisation essentielles ont été créées dans votre
système ERP lors de la phase d'implémentation. Tel est notamment le cas des données qui
reflètent la structure organisationnelle de votre société ou des donn
ées de base qui
répondent à son objectif opérationnel, par exemple les données de base relatives aux articles,
aux fournisseurs et aux clients.

Ces données de base se composent généralement des valeurs par défaut de
SAP

Best

Practices et vous permettent de

mener à bien les étapes de processus de ce
scénario.



Données de base supplémentaires (valeurs par défaut)

Vous pouvez tester le scénario avec d'autres valeurs par défaut de SAP Best
Practices qui présentent les mêmes caractéristiques.

Vérifiez votre s
ystème SAP ECC pour découvrir les autres données de base
article existantes.


Utilisation de vos propres données de base

Vous pouvez également utiliser des valeurs personnalisées pour toutes les
données article ou d'organisation pour lesquelles vous avez
créé des données de
base. Pour de plus amples informations sur la création de données de base,
reportez
-
vous à la documentation sur les procédures appliquées aux données de
base.

Utilisez les données de base suivantes dans les étapes de processus décrites
dans ce
document

:

Données de
base/d'organisation

Valeur

Détail des données de
base/d'organisation

Article

PCS
-
01
-
ART326

Article en vrac

Article

PCS
-
01
-
ART327

Article d'emballage

Article

PCS
-
01
-
ART328

Article à la coupe emballé

Fournisseur

PCS
-
V330

Ret
enue de la société sous
-
traitante

Site

VZ01

BP VZ

Magasin de stockage

1001

Entrepôt PCS (simplifié)

Société

1000

Société 1000

Organi
s
ation

d’
Ac桡t

㄰〰

lê朠gc栮h
N〰M

dê潵灥⁤ 慣桥t敵ês

㄰N

dê潵é
⸠Ac栮

奂v


2.2

Vérification des paramètres utilisateur

Utilisation

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Dans cette
étape, vérifiez les paramètres utilisateur et les options par défaut.

Procédure

1.

Dans la barre d'outils, sélectionnez
Ajuster m.en.f. locale (Alt+F12)

puis
Options...
Dans
la boîte de dialogue
Options
, sélectionnez l’onglet
Exper
t
.

2.

Assurez
-
vous que la zone
Afficher clés ds toutes listes déroulantes

est sélectionnée.

3.

Cliquez sur
OK.

4.

Pour accéder à la transaction, sélectionnez l'une des options de navigation suivantes

:

Menu barre d'outils

Syst
è
m
e



Valeurs utilisateur



D潮ns⁵ ilis慴a畲

Code de transacti
on

SU3

5.

Dans l'onglet
Constantes
, saisissez les données suivantes

:

Nom de zone

Description

Actions utilisateur et
valeurs

Commentaire

Menu init.


W10T


Représ. décimale


X
1
.
234
.
567
,
89


Représ. de date


1 JJ.MM.AAAA


6.

Sélectionnez
Sa
u
ve
garder
.

7.

Déconne
ctez
-
vous et reconnectez
-
vous au système.

2.3

Rôles

Utilisation

Vous devez avoir installé les rôles suivants pour pouvoir tester ce scénario dans SAP
NetWeaver Business Client (NWBC). Les rôles mentionnés dans cette Business Process
Documentation doivent être
affectés à l'utilisateur ou aux utilisateurs chargé(s) de tester ce
scénario. Vous n'avez pas besoin de ces rôles si vous utili
s
ez la SAP GUI standard à la place
de l'interface NWBC.

Prérequis

Les rôles utilisateur ont été affectés à l'utilisateur chargé d
e tester ce scénario.

Rôle utilisateur

Nom technique

Acheteur non saisonnier dans la
distribution
-

Utilisateur de référence

SAP_BP_RT_NONSEASBUYER
-
K

Acheteur non saisonnier dans la
distribution

SAP_BP_RT_NONSEASBUYER
-
S

Chef magasinier dans la distrib
ution

SAP_BP_RT_WAREHOUSESPECIAL
-
S

Acheteur dans la distribution
-

contrôle
des factures

SAP_BP_RT_INVOICEVERIFI
-
S


2.4

Stock initial

Utilisation

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Cette étape vous permet de vérifier si les stocks du composant sont suffisants. L'état des
stocks doit être le

suivant dans le magasin de stockage 1001. Vérifiez les stocks d'articles à
l'aide de la transaction MMBE (reportez
-
vous à la section
4.7 Affichage du statut du stock
).


Article

Quantité en
unité de
quantité saisie

Site

Magasin

PCS
-
01
-
ART326

500

VZ01

1001

PCS
-
01
-
ART327

500

VZ01

1001

Procédure

Si le stock est différent, vous pouvez le corriger de la manière suivante

:

1.

Pour accéder à la transaction, sélectionnez l'une des options de navigation suivantes

:

Option

1

: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

M
enu SAP ECC

Logisti
que



Distribution (
Retail
)



Logistique Marchand.



Entrée marchandises



Autres entrées de marchandises

Code de transaction

MB1C

Option 2

: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur

SAP_BP_RT_
NONSEASBUYER
-
K

(Acheteur non saisonnier dans la distribution
-

Utilisateur de
référence)

Menu rôle utilisateur

Gestion des Achats de produits non
-
Saisonniers



Planning


Autres entrées de marchandises

2.

Dans l'écran
Saisir entrées diverses
:
écran initia
l
, saisissez les données suivantes

:

Nom de zone

Description

Action utilisateur et
valeurs

Note

Code
Mo
u
vement


501 (Entrée sans
commande d'achat
dans l’entrepôt)

502 Entrée sans
commande d'achat dans
l'entrepôt


a湮ul慴i潮

Site


VZ01


Entrepôt


1001


3.

Sélectionnez
Suite
.

4.

Dans l'écran
Saisir entrées diverses
:
Nouveaux postes
, saisissez les données suivantes
et sélectionnez
Suite
.

Nom de zone

Description

Action utilisateur et
valeurs

Note

Article


PCS
-
01
-
ART326


Quantit
é


50


5.

Sélectionnez
Suite

pour
confirmer tout message d'avertissement.

6.

Sélectionnez
Enregistrer
.

7.

Répétez les étapes 2 à 6 pour l'article PCS
-
01
-
ART327.

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8.

Sélectionnez
Retour

(F3)

pour revenir à l'écran
SAP Easy Access (SAP GUI)

ou
sélectionnez
Terminer

(Maj+F3)

et répondez au message Busi
ness client par
Oui

pour
revenir à
SAP Home (SAP NetWeaver Business Client)
.


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3

Table de synthèse des processus

Étape de
processus

Condition de gestion

Rôle
utilisateur

Code
de
transa
ction

Résultats
attendus

Création
manuelle d'une
commande
d'achat pour
la
gestion du
conditionnement



Acheteur non
saisonnier
dans la
distribution

ME21N

La commande
d’achat est créée

Approbation des
commandes
d'achat

Les commandes
d'achat sont créées et
doivent être
approuvées.

Acheteur non
saisonnier
dans la
distribution
-

Utilisateur de
référence

ME28

La commande
d’achat est validée

Création d’une
demande de
livraison sortante


Les composants
doivent être envoyés
au fournisseur.

Chef
magasinier
dans la
distribution

ME2O

La livraison est
créée

Affichage de la
livraison



Chef
magasinier
dans la
distribution

VL03N

La livraison est
affichée

Confirmation de
prélèvement

Les articles sont
prélevés pour être
livrés.

Chef
magasinier
dans la
distribution

VL02N

Les quantités de
prélèvement sont
confirmées

Sortie de
marchandises
pour le sous
-
traitant

La livraison est prête à
être expédiée.

Chef
magasinier
dans la
distribution

VL02N

Document article
qui transfère les
composants du
magasin au «

stock
du fournisseur

»

Affichage du
statut du stock

Réception des
marchandises du
fourni
sseur.

Acheteur de
produits frais
dans la
distribution

MMBE

Affichage de la
synthèse du stock
avec les
informations
transmises au
fournisseur

Réception des
marchandises de
la commande
d’achat de sous
-
traitance

Réception des
marchandises du
fournisseur.

Ac
heteur non
saisonnier
dans la
distribution
-

Utilisateur de
référence

MIGO

Document article et
pièce comptable
qui indiquent la
réception des
articles achetés et
la consommation
du ou des
composants

Réception de la
facture de la
commande
d’achat de sous
-
Enregistrement de
l'entrée de
marchandises pour la
commande d'achat. Le
Acheteur dans
la distribution
-

contrôle des
MIRO

La facture est
enregistrée

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Étape de
processus

Condition de gestion

Rôle
utilisateur

Code
de
transa
ction

Résultats
attendus

t
raitance

fournisseur a transmis
la facturation.

factures


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4

Processus de gestion

4.1

Création manuelle d’une c
ommande de sous
-
traitance

Utilisation

Cette activité permet de créer une commande d’achat pour les consommables.

Procédure

1.

Pour accéder à la transaction, sélectionnez l'une des options de navigation suivantes

:

Option

1

: SAP Graphical User Interface (SAP

GUI)


Menu SAP ECC

Logistique



Distribution (Retail)



Achats



Commande
d’a
chat



Commande
d’a
chat



Créer



Fournisseur

Connu

Code de transaction

ME21N

Option 2

: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur

SAP
_BP_RT_NONSEASBUYER
-
S

(Acheteur non saisonnier dans la distribution)

Menu rôle utilisateur

Gestion des Achats de produits non
-
Saisonniers



Commande
s



Créer

c
ommande
d’
a
chat


Si un écran
EnjoySAP:
Commande Achat

apparaît à la gauche de la fenêtre,
sél
ectionnez
Fermer

pour le fermer.

2.

Dans l'écran
Créer

c
ommande
d’a
chat
, saisissez les données suivantes et sélectionnez
Suite
.

Nom de zone

Description

Action utilisateur et
valeurs

Commentaire

T
ype

de commande


Commande d'achat
standard NB


Fournisseur


PC
S
-
V330


3.

Dans
l’
onglet
Données organisationnelles
, saisissez les données suivantes et
sélectionnez
Suite
:

Nom de zone

Description

Action utilisateur et
valeurs

Commentaire

OrgAchat
s


1000


Grpe acheteurs


100


Société


1000


4.

Si nécessaire, sélectionne
z
Développer postes

(Ctrl+F3)

pour ouvrir la ligne du poste.
Dans la ligne du poste, entrez les valeurs suivantes et sélectionnez
Suite

:

Nom de zone

Description

Action utilisateur et
Commentaire

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valeurs

P (type de poste)


L


Article


PCS
-
01
-
ART328


Q
t
é

commande


10


Site


VZ01


5.

Sélectionnez à nouveau
Suite

pour confirmer tout message d'avertissement.

6.

Sélectionnez
Sa
u
ve
garder
. Notez le numéro de la commande d'achat.

7.

Sélectionnez
Retour

(F3)

pour revenir à l'écran
SAP Easy Access (SAP GUI)

ou
sélectionn
ez
Terminer

(Maj+F3)

et répondez au message Business client par
Oui

pour
revenir à
SAP Home (SAP NetWeaver Business Client)
.

Résultat

La commande d'achat pour la gestion du conditionnement est créée.


4.2

Approbation des commandes d'achat

Utilisation

Toutes
les commandes d’achat qui doivent être validées par une personne autorisée sont
répertoriées et doivent être approuvées.


Seules les commandes d’achat dont
la valeur est supérieure à 25

000

EUR

peuvent être validées dans le cadre de cette transaction.

Pro
cédure

1.

Accédez à la transaction via une des options de navigation suivantes

:

Option

1

: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECC

Logisti
que



Distribution (Retail)


Achats


Commande
d’a
chat



Commande
d’a
chat



Lancer

Code de transaction

ME2
8

Option 2

: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur

SAP_BP_RT_NONSEASBUYER
-
K

(Acheteur non saisonnier dans la distribution
-

Utilisateur de
référence)

Menu rôle utilisateur

Gestion des Achats de produits non
-
Saisonniers



Commande
d’
Achat



Lancer commande

2.

Dans l’écran
Lancement documents d’achat
, saisissez les valeurs suivantes

:

Nom de zone

Description

Action utilisateur et valeurs

Commentaire

Clé de
lancement


01


Liste avec
postes


X

Cochez la case

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Vous avez besoin d’une clé de lancement pour commandes d’achat lorsque le
type de document est NB ou FO
, que le groupe d’acheteurs est
100
,
101
,
102
,
103
,
200
,
201

ou
202

et que l
a valeur est supérieure à 25

000,00

EUR
.

3.

Sélectionnez
Exécuter
.


4.

La liste de toutes les commandes d'achat qui doivent être validées à l'aide de cette clé de
lancement apparaît à l'écran.

5.

Sélectionnez la ligne de la commande d’achat que vo
us souhaitez valider.

6.

Sélectionnez
Release
, puis
Enregistrer

7.

Sélectionnez
Retour

(F3)

pour revenir à l'écran
SAP Easy Access (SAP GUI)

ou
sélectionnez
Terminer

(Maj+F3)

et répondez au message Business client par
Oui

pour
revenir à
SAP Home (SAP NetWeaver
Business Client)
.

4.3

Création livr.sortante pr livrer composants au
sous
-
traitant

Utilisation

Dans la commande de sous
-
traitance, la société fournit les composants au sous
-
traitant. Ce
processus décrit comment transférer des articles au sous
-
traitant. Vous p
ouvez également
créer une livraison.

Prérequis

Le scénario ne vaut que si l’article à expédier au fournisseur existe en quantités suffisantes
dans le stock.

Procédure

1.

Pour accéder à la transaction, sélectionnez l'une des options de navigation suivantes

:

Option

1

: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECC

Logistique


Distribution (Retail)


Achats


Commande
d’a
chat



Commande
d’a
chat



Analyses


Stocks de sous
-
traitance mis à disposition du fournisseur

Code de transaction

ME2O

Option 2

: SA
P NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur

SAP_BP_RT_WAREHOUSESPECIAL
-
S

(Chef magasinier dans la distribution)

Menu rôle utilisateur

Gestion d’Entrepôt (WM)



Expédition


Suivi des stocks ss
-
trait.par fourn.


2.

Dans

l’écran
Suivi des stocks mis
à

disposition

du fournisseur,

saisissez les valeurs
suivantes

:

Nom de zone

Description

Action utilisateur et
valeurs

Commentaire

Fournisseur

Fournisseur

PCS
-
V330

Modifiez selon les
besoins

Composants fourni
s

N° d'article


<
Non renseigné>

Modifiez selon les
SAP Best Practices

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besoins

Sous
-
ensemble

N° d'article

<Non renseigné>

Modifiez selon les
besoins

Site


VZ01


3.

Sélectionnez
Exécuter
.

4.

Sélectionnez les articles PCS
-
01
-
ART326 et PCS
-
01
-
ART327 à envoyer au sous
-
traitant.

5.

Sélectionnez
Créer

li
vraison

6.

Dans la fenêtre popup
Créer

livraison
, entrez le magasin
1001

et sélectionnez
Suite
(Entr
ée
)

deux fois.

7.

Notez le numéro de la livraison dans l'écran

Livraison pour fournisseur sous
-
trait.:

afficher
messages
et sélectionnez
Suite
(
Entrée
).

8.

Sélection
nez
Retour

(F3)

pour revenir à l'écran
SAP Easy Access (SAP GUI)

ou
sélectionnez
Terminer

(Maj+F3)

et répondez au message Business client par
Oui

pour
revenir à
SAP Home (SAP NetWeaver Business Client)
.

Résultat

Une fenêtre popup vous informe que la liv
raison a été créée. Notez le numéro de livraison.


4.4

Affichage de la livraison

Utilisation

Cette fonctionnalité est utilisée pour afficher la livraison sortante générée et noter le numéro
de l'ordre de transport créé.

Procédure

1.

Pour accéder à la transaction,

sélectionnez l'une des options de navigation suivantes

:

Option

1

: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECC

Logistique


Distribution (Retail)


Logistique marchand.



Logistics Execution


Processus de sortie de marchandises



Sortie de march
andises pour livraison



Livraison sortante



Afficher

Code de transaction

VL03N

Option 2

: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôl
e utilisateur

SAP_BP_RT_WAREHOUSESPECIAL
-
S

(Chef magasinier dans la distribution)

Menu rôl
e utilisateur

Gestion d’Entrepôt (WM)


Expédition


Modifier livraison
sortante


2.

Dans l'écran
Afficher

ou

Modifier

livraison sortante
, saisissez les données suivantes

:

Nom de zone

Description

Action utilisateur et valeurs

Valeurs

Livraison sortante


<numéro de livraison
sortante>


3.

Sélectionnez
Suite
.

SAP Best Practices

727

: Gestion du conditionnement
-

BPD



© SAP AG


Page
16

of
21

4.

Sélectionnez
Flux de documents

(F7)
pour afficher l'historique des documents et noter
l'ordre de
transfert

généré.

5.

Sélectionnez
Retour

(F3)

pour revenir à l'écran
SAP Easy Access (SAP GUI)

ou
sélectionne
z
Terminer

(Maj+F3)

et répondez au message Business client par
Oui

pour
revenir à
SAP Home (SAP NetWeaver Business Client)
.

Résultat

La livraison sortante est affichée.


4.5

Confirmation de prélèvement

Utilisation

Cette fonctionnalité est utilisée pour conf
irmer l'ordre de transport une fois le processus de
prélèvement terminé.

Procédure

1.

Pour accéder à la transaction, sélectionnez l'une des options de navigation suivantes

:

Option

1

: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECC

Logistique


Distribut
ion (Retail)


Logistique marchand.



Logistics Execution


Processus de sortie de marchandises



Sortie de marchandises pour livraison



Prélèvement d’articles



Confirmer ordre de transfert



Vie moniteur de livraison
sortante

Code de transaction

VL06C

Option 2

: SAP NetWeaver Business Client (SAP
NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur

SAP_BP_RT_WAREHOUSESPECIAL
-
S

(Chef magasinier dans la distribution)

Menu rôle utilisateur

Gestion d’Entrepôt (WM
)



Processus de Sortie de
Marchandise



Liste

pr livraison sortante à conf.

2.

Dans l'écran
Livraisons sortantes pour validation
, saisissez les données suivantes

:

Nom de zone

Description

Action utilisateur et
valeurs

Commentaire

Point
expédition/récepti
on

Point d'expédition/de
réception

VS01


Date

d
u

prélèvement

Date du prélèvement

<Date du jour>

à

<Date du jour + 1
mois>


3.

Sélectionnez
Exécuter
.

4.

Sélectionnez la livraison créée à la section
4.3 Création livr.sortante pr livrer composants
au sous
-
traitant

et sélectionnez
Valid
er

en arrière
-
plan
(F
7)
.

SAP Best Practices

727

: Gestion du conditionnement
-

BPD



© SAP AG


Page
17

of
21

5.

Dans la fenêtre
Validation prélèvement

:
paramètres
, entrez
1

dans la zone
Reprendre
qté

pr
é
l.

pour reprendre la quantité.

6.

Sélectionnez
Suite
.

7.

Sélectionnez
Retour

(F3)

pour revenir à l'écran
SAP Easy Access (SAP GUI)

ou
sélectionnez
Terminer

(Maj+F3)

e
t répondez au message Business client par
Oui

pour revenir à
SAP Home (SAP NetWeaver Business Client)
.

Résultat

L'ordre de transport est confirmé.


4.6

Sortie de marchandises pour le sous
-
traitant

Utilisation

Cette fonctionnalité est utilisée pour afficher
le statut du stock et fournit des informations sur
la quantité en stock adressée au fournisseur.

Procédure

1.

Pour accéder à la transaction, sélectionnez l'une des options de navigation suivantes

:

Option

1

: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP EC
C

Logistique


Distribution (Retail)


Logistique marchand.



Logistics Execution


Processus de sortie de marchandises



Sortie de marchandises pour livraison



Livraison
sortante



Modifier



Document individuel

Code de transaction

VL02N

Option 2

: SAP

NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle u
tilisateur

Rôle utilisateur

SAP_BP_RT_WAREHOUSESPECIAL
-
S

(Chef magasinier dans la distribution)

Menu rôle utilisateur

Gestion d’Entrepôt (WM)


Expédition


Modifier livraison
sortante


2.

Dans l'écran
M
odifier livraison sortante
, saisissez les données suivantes

:

Nom de zone

Description

Action utilisateur et
valeurs

Commentaire

Livraison sortante


<numéro de livraison
sortante>

Livraison créée
à la section 4.3
Création
livr.sortante pr
livrer
composan
ts au
sous
-
traitant

3.

Sélectionnez
Enreg. sortie march.

4.

Le système affiche au bas de l'écran le message
Livr
.

sous
-
traitance

8xxxxxxx
sauvegardé
.

SAP Best Practices

727

: Gestion du conditionnement
-

BPD



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18

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21

5.

Sélectionnez
Retour

(F3)

pour revenir à l'écran
SAP Easy Access (SAP GUI)

ou
sélectionnez
Terminer

(Maj+F3)

et
répondez au message Business client par
Oui
pour
revenir à
SAP Home (SAP NetWeaver Business Client)
.

Résultat

Sortie de marchandises destinées au sous
-
traitant.


4.7

Affichage du statut du stock

Utilisation

Cette fonctionnalité est utilisée pour afficher le
statut du stock et fournit des informations sur
la quantité en stock adressée au fournisseur.

Procédure

1.

Pour accéder à la transaction, sélectionnez l'une des options de navigation suivantes

:

Option

1

: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECC

L
ogist
i
que


Distribution (Retail)


Logistique marchand.



Logistics Execution


Processus internes aux entrepôts



Emplacements et stocks



Afficher


Stock total par article

(
Gestion des stocks
)

Code de transaction

MMBE

Option 2

: SAP NetWeaver Busines
s Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur

SAP_BP_RT_WAREHOUSESPECIAL
-
S

(Chef magasinier dans la distribution)

Menu rôle utilisateur

Gestion d’Entrepôt (WM)


Cont

le Inventaire



Synthèse
des stocks

2.

Dans l'écran
Synthèse d
u

stock

:
Société/Site/Entrepôt/Lot
, saisissez les données
suivantes

:

Nom de zone

Description

Action utilisateur et
valeurs

Commentaire

Article

N° d'article

PCS
-
01
-
ART327


Site

Site

VZ01


Entrepôt

Magasin

1001


3.

Sélectionnez
Exécuter
.

4.

La synthèse des stocks es
t affichée avec l'information
Mise à dispo. fourniss.

5.

Double
-
cliquez sur
Mise à dispo. fourniss
.

Dans la fenêtre popup, le système affiche le
numéro et le nom du fournisseur qui détient le stock.

6.

Répétez les étapes 2 à 5 pour l'article PCS
-
01
-
ART326.

7.

Sélec
tionnez
Retour

(F3)

pour revenir à l'écran
SAP Easy Access (SAP GUI)

ou
sélectionnez
Terminer
(Maj+F3)

et répondez au message Business client par
Oui

pour
revenir à
SAP Home (SAP NetWeaver Business Client)
.

SAP Best Practices

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19

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21

Résultat

La synthèse des stocks sera affichée a
vec les informations sur la quantité du stock adressée
au fournisseur.


4.8

Réception des march. de la commande d’achat de
sous
-
trait.

Utilisation

Le fournisseur livre les produits fabriqués et l’entrée de marchandises correspondante doit
être enregistrée dans

le système.

Procédure

1.

Pour accéder à la transaction, sélectionnez l'une des options de navigation suivantes

:

Option

1

: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP ECC

Logistique


Distribution (Retail)


Logistique marchand.



Entrée marchandises



Entrée de marchandises sur
commande

Code de transaction

MB01

Option 2

: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur

SAP_BP_RT_NONSEASBUYER
-
K

(Acheteur non saisonnier dans la distribution
-

Utilisateur de
référence)

Menu rôle utilisateur

Gestion des Achats de produits non
-
Saisonniers



Commande
d’
Achat



Enregistrer EM sur commande

2.

Dans l'écran
Entrée sur commande

:
é
cran initial
, saisissez les données suivantes et
sélectionnez
Suite.

Nom de zone

Description

Action

utilisateur et
valeurs

Commentaire

Code
mouvement


101


Commande
d’a
chat


<Votre numéro de
commande d'achat>

Commande d'achat créée à
la section
4.1 Création
manuelle d’une commande
de sous
-
traitance

Site


VZ01


Entrepôt


1001


3.

Dans l'écran
Entrée su
r commande

:
écran de sé
lection

0001

/

0001
, sélectionnez
Reprendre

+

tail.

4.

Sélectionnez
Suite

trois fois.

5.

Dans l'écran
Entrée sur commande
:
s
ynthèse
0001

/

0003
, sélectionnez
Enregistrer
.

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21

6.

Sélectionnez
Retour

(F3)

pour revenir à l'écran
SAP Easy Access
(SAP GUI)

ou
sélectionnez
Exit (Maj+F3)

et répondez au message Business client par
Oui

pour revenir
à
SAP Home (SAP NetWeaver Business Client)
.

Résultat

L’entrée de marchandises est enregistrée.

4.9

Entrée de facture pour commande d’achat de
sous
-
traitance

P
rérequis

L'entrée de marchandises relative à la commande d'achat a déjà eu lieu. Vous avez reçu la
facture du fournisseur.

Procédure

1.

Pour accéder à la transaction, sélectionnez l'une des options de navigation suivantes

:

Option

1

: SAP Graphical User Inte
rface (SAP GUI)

Menu SAP ECC

Logistique


Distribution (Retail)


Achats


Contrôle
des factures (Logistique)



Saisie document



Créer
facture fournisseur

Code de transaction

MIRO

Option 2

: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisate
ur

Rôle utilisateur

SAP_BP_RT_INVOICEVERIFI
-
S

(Acheteur dans la distribution
-

contrôle des factures)

Menu rôle utilisateur

Vérification de Facture



Vérification de Facture



Saisir
facture fournisseur


Si le système affiche une fenêtre popup
Entrer

société
, entrez la société
1000

et
sélectionnez
Suite.

2.

Dans l'écran
C
r
éer facture fournisseur

:
s
ociété

1000
, saisissez les informations
indiquées dans le tablea
u suivant

:

Nom de
zone

Description

Action utilisateur et valeurs

Commentaire

Opération


1 Facture

Sélectionnez l'entrée
grâce à l'aide à la
saisie.

Date

de

f
acture


<entrez la date jj.mm.aaaa>

Date du jour

Numéro du
document
d’achat


<乵N漠摥 l愠a潭m
慮摥a
搧慣桡琠iss略⁤攠e愠a散瑩o渠
4.1
Création manuelle d’une
commande de sous
-
traitance
>

Sur la page de
l’onglet
PO r
é
f
é
rence

en bas de l’écran



p散瑩o湮ez
Suite.

4.

Une fois les informations sur la commande d'achat affichées, cochez la case
Calculer
TVA

et

entrez le montant de la facture, taxes comprises, dans la zone
Montant
.

SAP Best Practices

727

: Gestion du conditionnement
-

BPD



© SAP AG


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21

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21

5.

Sélectionnez l'onglet
Taxes

pour vérifier le code TVA pour la commande d'achat, puis
sélectionnez à nouveau l'onglet
Donn
.

base.

Si le code TVA qui s'affiche est différent du
code TVA

de la commande d'achat, modifiez
-
le à l'identique.

6.

Sélectionnez
Suite.

7.

Sélectionnez
Simul
er

(Ctrl+Shift+F7)

pour simuler les valeurs facturées. Une boîte de
dialogue
Simuler

d
ocument
dans

(
Devise du document
)

apparaît. Vérifiez que le montant
du solde est

égal à
0

et sélectionnez
R
etour
.

8.

Sélectionnez
Enregistrer
.

9.

Sélectionnez
R
etour

(F3)

pour revenir à l'écran
SAP Easy Access (SAP GUI)

ou
sélectionnez
Exit (Maj+F3)

et répondez au message Business client par
Oui

pour revenir
à
SAP Home (SAP NetWeaver Busin
ess Client)
.

Résultat

La facture est enregistrée.